一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行国家关于天然气资源管理和开发利用的战略、方针、政策和法律法规，拟订全市天然气综合利用的政策措施和管理办法并组织实施。

2.研究提出全市天然气综合利用产业发展的总体目标和发展战略，编制全市天然气综合利用发展规划、天然气工业园区发展规划及年度计划并组织实施。

3.指导协调、监督管理全市天然气综合利用工作。

4.承担全市天然气勘探开发协调服务工作。

5.负责全市天然气综合利用产业布局及项目用气指标争取，负责民用天然气、工业燃料用气、天然气发电、天然气化工、气煤循环利用的组织实施和监督管理。

6.拟定广元市天然气综合利用工业园区管理办法并组织实施。

7.负责广元天然气综合利用工业园区的统一管理、统一规划和基础设施配套建设工作。

8.配合做好天然气综合利用产业项目招商引资工作。

9.承担广元市天然气公司和广元市油气投资股份公司行政管理职责。

10.负责全市石油天然气管道保护执法工作，协调处理全市行政区域管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

1.2021年，力争签约引进亿元以上项目3个，其中5亿元以上项目1个，引进到位资金25亿元。力争全市天然气系统实现工业总产值58亿元，实现工业利润11亿元、税收6亿元；完成工业投资25亿元；新发展天然气民用2.5万户以上，加快“气化广元”进程。

2.加快推进天然气勘探、苍溪永宁天然气净化厂、元德线等项目建设进度；全力完成LNG、CNG天然气加注交通能源站等项目前期工作，实现开工；启动剑阁天然气净化二厂、天然气输气分输站等项目前期工作；全年天然气产业项目完成投资25亿元。

3.加强项目储备库建设，做好“十四五”重点项目规划，力争储备项目总投资160亿元以上。继续做好园区安全保卫、基础设施维修管护、日常保洁、园区征地拆迁安置协调等工作。力争中石油、中石化两大集团2021年在我市新布钻井15口以上、年增探明储量700－1000亿方。

4.紧紧围绕企业安全生产、管道保护主体责任落实，按照党政同责、一岗双责和企业五落实五到位的总体要求，大力推进“安全生产宣传月”、“排险除患专项整治”、“安全生产培训”、“安全生产三年行动”、“油气输送管道安全生产3年攻坚”、“管道排险除患专项整治”、“管道保护培训”“油气输送保护重大项目协调”等重点工作，全面建立油气输送管道清单制管理，强化安全基础，加强安全监管，全面完善管道保护长效机制。

二、部门预算单位构成

广元市天然气综合利用工业园区管委会部门预算属市本级一级预算，无下属二级预算单位。

三、2021年财政拨款部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算收入总数385.48万元，较2020年部门预算收入总数364.49万元增长5.76%；2021年部门预算支出总数385.48万元，较2020年部门预算支出总数364.49万元增长5.76%。

部门基本支出预算342.49万元，其中：人员支出268.55万元，公用支出73.94万元。

部门专项项目预算42.99万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算385.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入385.48万元；支出包括：一般公共服务支出321.86万元、社会保障和就业支出25.03万元、卫生健康支出12.52万元、住房保障支出26.07万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款385.48万元，比2020年财政预算数364.49万元增加20.99万元，增加5.76%，变动的主要原因是人员经费和办公经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出321.86万元，占83.5%；社会保障和就业支出25.03万元，占6.49%；卫生健康支出12.52万元，占3.25%；住房保障支出26.07万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为278.82万元，比2020年预算数减少2.9万元，变动的主要原因是工资福利支出减少。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为42.99万元,比2020年预算数减少4.62万元，变动的主要原因是脱贫攻坚工作经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（款）预算数为0.05万元，与2020年预算数持平。主要用于退休干部开展活动支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为25.03万元,比2020年预算数增加1.13万元，变动的主要原因是并轨养老保险缴费支出增加。主要用于行政单位人员并轨养老保险单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.52万元,比2020年预算数增加1.31万元，变动的主要原因是缴费支出增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为26.07万元,比2020年预算数增加2.27万元，变动的主要原因是缴费支出增加。主要用主要用于行政单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出342.49万元，其中：人员经费268.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金支出。公用经费73.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0.48万元，与 2020年预算持平。

（二）因公出国（境）费用。2021年无因公出国（境）计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年，广元市天然气综合利用工业园区管委会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0.48万元，与2020年预算持平。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年，广元市天然气综合利用工业园区管委会无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年，广元市天然气综合利用工业园区管委会无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市天然气综合利用工业园区管委会2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计56.68万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市天然气综合利用工业园区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）部门政府采购预算情况。2021年，广元市天然气综合利用工业园区管委会无政府采购计划。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市天然气综合利用工业园区管委会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算42.99万元，其中，一般公共预算42.99万元。