一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作。
2.负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作。
3.指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设,督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作。
4.承担港口岸线利用项目技术审查工作。
5.负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作。
6.承担全市船员考试服务工作。
7.负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作。
8.指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作;参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。
9.承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作。
10.负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作。
11.承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作。
12.完成市交通运输局交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
2021年，全市水运工作的总体思路是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府决策部署和厅航务管理局、市交通运输局工作安排,坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以推动水运高质量发展为目标，对标新职能、践行新使命，瞄准目标，精准施策，补齐水运发展短板，挖掘水运发展潜力，加快形成安全、便捷、高效、绿色的现代水运体系。实现2021年我市水运规划建设项目总投资0.8亿元的目标任务，着力推进水运基础设施建设，全面提升航道管养能力，科学谋划水运中长期和“十四五”期发展,做好水运运输服务保障工作,培育壮大水路运输市场，船舶检验发展格局实现突破。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，四川省广元市航务管理局（现广元市港航发展中心，下同）部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入广元市航务管理局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市航务管理局本级；
2.广元市航务管理局广元航道段（二级）；
3.广元市航务管理局苍溪航道段（二级）。
三、广元市航务管理局2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数1616.57万元，较2020年部门预算收入总数1682.37万元下降3.91%；2021年部门预算支出总数1616.57万元，较2020年部门预算支出总数1616.57万元下降3.91%。
部门基本支出预算1579.79万元，其中：人员支出1384.54万元，公用支出195.25万元。
部门专项项目预算36.78万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
2021年财政拨款收支总预算1616.57万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1616.57万元；支出包括：一般公共服务支出1301.91万元、社会保障和就业支出136.31万元、卫生健康支出55.68万元、住房保障支出122.67万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年财政拨款1616.57万元，比2020年财政预算数1682.37万元减少65.8万元，3.91%，变动的主要原因是人员及公用经费、行政事业类项目经费减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1301.91万元，占80.54 %；社会保障和就业支出136.31万元，占8.43%；卫生健康支出55.68万元，占3.44 %；住房保障支出122.67万元，占7.59 %。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为335.73万元，比2020年预算数减少91.78万元，变动的主要原因是人员变动减少基本支出预算。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为26.81万元,比2020年预算数减少3.22万元，变动的主要原因是减少了扶贫等专项预算。主要用于事业单位港口航道管理、数字化平台运行维护、航道维护等支出。
3.一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）预算数为939.37万元,比2020年预算数减少29.52万元，变动的主要原因是苍溪航道段航道维护经费减少。主要用于航道维护等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为24.97万元,比2021年预算数增加0.69万元，变动的主要原因是增加了离休人员的护理费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为111.34万元,比2020年预算数减少7.1万元，变动的主要原因是人员变动减少养老保险支出。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为55.68万元,比2020年预算数增加0.16万元。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为122.67万元,比2020年预算数增加2.89万元，变动的主要原因是人员工资变动增加了公积金支出预算。主要用于行政事业单位住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1579.79万元，其中： 人员经费1384.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费195.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。2021年预算安排2.7万元，较2020年3.7万元预算减少1万元，下降27.03%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编 7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2021年预算安排公务用车运行维护费15.3万元，较2020年预算17.3万元减少2万元，下降11.56%，变动的主要原因是一如既往严格贯彻落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，进一步严格控制出差审批事项。
2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费15.3万元。用于7辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
广元市航务管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市航务管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。广元市航务管理局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计195.25万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市航务管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、业务用车及其他车0辆。
（三）部门政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况。2021广元市航务管理局实行绩效目标管理的项目7个涉及预算36.78，其中，一般公共预算36.78万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。（项目绩效目标设置详见附表）
