一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能

贯彻新时代党的建设总要求，落实市委相关决策部署。

1.领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党的建设规划，对机关党建工作做出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，搞好党建工作督促检查和调研；对所属的机关基层党组织工作分类指导。

2.抓好市直机关党的思想建设。负责市直机关专职党务干部和理论骨干的培训工作；指导市直机关各级党组织实施对党员干部的政治教育及培训；会同有关部门对市直各单位党组（党委）中心组学习提出计划，并做好督促、检查工作。

3.抓好市直机关党的组织建设。审批市直机关党的组织设置及换届选举工作；负责审批机关党委（直属总支、支部）人选；审批直属总支、支部发展的党员；负责对市直机关专兼职党务干部的培训工作；管理市直党组织缴纳的党费。

4.抓好市直机关精神文明建设工作。负责制定市直机关精神文明建设规划，大力弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，深化精神文明创建活动。

5.会同有关部门检查、监督市直各单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。做好市直各单位党组（党委）党员领导干部民主生活会情况的汇总和上报工作。

6.指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。及时向市委反映市直机关领导班子和领导干部的情况。

7.指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好政治思想工作。

8.领导市直机关纪工委工作，审议市直机关有关党员领导干部的党纪处分，审批市直机关科级党员干部的党纪处分。

9.承办市委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年市直机关工委重点工作一是创建和谐机关，持续深化党的思想政治建设；二是加大培训力度，在党员干部能力素质提升中有新突破；三是抓好督导检查，督促市级部门单位全面完成脱贫攻坚驻村帮扶任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市直机关工委部门预算仅包括市直机关工委本级预算。

三、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算354.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入354.38万元；支出包括：基本支出299.57万元，专项支出54.81万元。

四、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市直机关工委2020年一般公共预算当年拨款354.38万元，比2019年预算数286.70万元增加67.68万元，增长23.61%，变动的主要原因是增加相应的人员基本支出及相关业务工作支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出56.08万元，占15.82%；社会保障和就业支出1.87万元，占0.53%；卫生健康支出10.20万元，占2.88%；住房保障支出21.61万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行预算数为245.45万元，比2019年预算数167.41万元增加78.04万元，增长46.62%，变动的主要原因是纪检监察体制改革人员增加和空编人员调入经费支出增加，主要用于工资、奖金、津补贴、办公费及其他商品和服务支出等。

2.一般行政管理事务预算数为54.81万元，比2019年预算数67.53万元减少12.72万元，下降18.84%，变动的主要原因是坚持机关厉行节约原则，减少不必要开支。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为21.76万元，比2019年预算数21.85万元减少0.09万元，下降0.41%，变动的主要原因是按国家政策调整了社保缴费，养老保险缴纳比例下调。

 4.行政单位医疗预算数为10.20万元，比2019年预算数8.20万元增加2万元，增长24.39%，变动的主要原因一是按国家政策调增的社保缴费；二是在职人员增加。

 5.住房公积金（项）预算数为21.61万元，比2019年预算数17.49万元增加4.12万元，增长23.56%，变动的主要原因是在职人员增加。

五、2020年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委2020年一般公共预算基本支出299.57万元，其中：

人员经费242.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费56.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1.32万元，主要包括：医疗费补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）预算安排，与2019年相同，均为零。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.50万元，比2019年减少0.26万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

市直机关工委目前无公务用车，故2020年无公务用车购置及运行维护费预算计划。

七、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市直机关工委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市直机关工委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：基本支出、专项支出。

市直机关工委2020年收支总预算354.38万元，比2019年预算数286.70万元增加67.68万元，增长23.61%，变动的主要原因是增加相应的人员基本支出及相关业务工作支出。

九、2020年收入预算情况说明

市直机关工委2020年收入预算354.38万元，其中：一般公共预算拨款收入354.38万元，占100%。

十、2020年支出预算情况说明

2020年部门预算本年支出总计354.38万元，其中：基本支出预算299.57万元，占84.53%；部门专项支出预算54.81万元，占15.47%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市直机关工委2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计245.45万元。

（二）政府采购情况

2020年市直机关工委政府采购预算调剂金额为0.6万元，其中：政府采购预算0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，市直机关工委无公用车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年市直机关工委的项目9个，涉及预算54.81万元，其中，一般公共预算54.81万元。