一、市委三江新区办基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策、省委的重大战略部署、市委市政府有关决策安排。

2.坚持新发展理念，研究建立协同配合、高效运转的工作机制，指导有关区、市级部门（单位）参与三江新区建设，推进一体化、快速、高质量发展。

3.牵头组织研究三江新区中长期发展战略规划、修建性详细规划、各类专项规划的修订工作。统筹协调各项规划的衔接和实施，发挥规划引领作用。

4.负责组织研究三江新区基础设施建设、产业发展和社会事业发展中存在的重大问题，向市委提出工作建议，发挥参谋作用。

5.负责拟订三江新区建设工作计划，统筹安排各类建设项目，分解下达目标任务。监督检查有关区和市级部门（单位）任务完成情况，发挥督促作用。

6.牵头做好三江新区投融资相关工作，分解落实年度投资计划，下达项目资金争取的目标任务。

7.牵头负责三江新区建设项目的监督管理。监督指导有

关国有投资公司项目建设、成本控制有关工作。参与质量监督、竣工验收、工程决算审计等活动。

8.牵头拟订三江新区有关政策措施。会同有关部门开展

项目的策划、包装、推介工作，开展重大投资促进活动，推进重大项目落地建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。

1.规划引领新区建设。抓住省、市“十四五”规划编制和市国土空间总体规划编制的有利契机，加快推进安全坝城市综合体开发，有序推动三江科教园区、昭化古城旅游区规划建设。加快红星村、坪雾坝、刘家河、翰林坝等核心区域组团土地整理项目建设，计划新增城市建设用地2150亩。实施核心区沿江生态河堤修复和滨水绿化等重大市政工程，提升新区建设整体形象。

2.突出基础设施建设。聚焦“市政道路建设、公共服务设施配套、核心区堤防生态修复”三个重点，突出安全坝区域，推动一批项目，提升沿江形象，有序出让土地，基本完成宝轮核心区基础设施建设。计划实施重大基础设施项目62个，其中续建项目37个，新开工项目25个，计划完成投资50亿元以上。加快推进安全坝城市综合体、滨江北路、嘉陵江摆宴坝大桥等项目建设，广元动车运用所（一期）、“两路一隧”基础设施、陵宝快速延伸路宝轮段等项目实现完工，启动广元动车运用所（二期）、货运北环线、红星石羊片区土地开发整理、土基坝防洪生态堤防等项目建设。

3.积极布局公共服务。开工建设市委党校新校区、广元市综合养老服务中心等项目，加快推进广元中核职业技术学院迁建、四川水利水电技师学院扩建和广元健康职业技术学院招商等工作，积极招引国内知名学校、医院来三江新区开设分校、分院，不断提升公共服务的能力和水平。

4.拓宽资金筹措渠道。积极探索三江新区重大项目建设用地指标、土地收储和出让统一管理机制，构建良性的“借用建管还”投融资机制，不断提升新区融资和开发建设的持久能力。积极对接国、省经济金融政策和投向重点，精准谋划包装项目，持续加大各类融资项目和上级补助资金的争取力度，持续巩固和深化银政、银企、企业间的合作，扎实推进招商引资工作，全年争取到位各类资金40亿元以上。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委三江新区办部门预算只有部门本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数272.1万元，较2020年部门预算收入总数250.71万元增长8.53%；2021年部门预算支出总数272.1万元，较2020年部门预算支出总数250.71万元增长8.53%。

部门基本支出预算227.4万元，其中：人员支出183.44万元，公用支出43.96万元。

部门专项项目预算44.7万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算272.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入272.1万元；支出包括：一般公共服务支出227.48万元、社会保障和就业支出17.44万元、卫生健康支出8.72万元、住房保障支出18.46万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款272.1万元，比2020年财政预算数250.71万元增加21.39万元，增加8.53%，变动的主要原因是2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出227.48万元，占83.6%；社会保障和就业支出17.44万元，占6.4%；卫生健康支出8.72万元，占3.2 %；住房保障支出18.46万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为182.78万元，比2020年预算数增加16.46 万元，变动的主要原因是新调入人员1名导致人员经费增加。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、培训费、接待费、工会费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为44.7万元，与2020年预算数持平。主要用于行政单位办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.44万元，比2020年预算数增加1.05万元，变动的主要原因是人员变动及职级晋升工资调整相应的经费变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.72万元，比2020年预算数增加1.3万元，变动的主要原因是人员变动及职级晋升工资调整相应的经费变动。主要用于行政单位社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.46万元，比2020年预算数增加2.58 万元，变动的主要原因是人员变动及职级晋升工资调整相应的经费变动。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出227.4万元，其中：

人员经费183.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0.4万元，较2020年0.48万元预算减少0.08万元，下降16%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）2021年无因公出国（境）计划。

（三）2021年无公务用车购置及运行维护费。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市委三江新区办2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.96万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年市委三江新区办未占有使用大型国有资产。

（三）部门政府采购预算0元。

（四）绩效目标设置情况。2021年市委三江新区办实行绩效目标管理的项目2个涉及预算44.7万元，其中，一般公共预算44.7万元。