一、基本职能及主要工作

(一)市工商联职能简介。

广元市工商业联合会属一级预算单位。单位总编制17名，其中行政编制11名，全额事业编制4名,工勤编制2名。在职人员总数17人，其中行政人员11人，事业人员3人，工勤人员3人；退休人员15人。

主要职责职能：1.参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。10.办好会办企业、事业。11.承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

（二）市工商联2021年重点工作。

1.贯彻落实党委政府重大决策部署。认真贯彻中央、省委、市委市政府重大决策部署和全联、省联工作部署，确保十九届五中全会精神、民营经济统战和民营经济发展政策、市委各项决策部署在民营经济领域落地落实。   

2.加强企业家队伍建设。组织实施民营企业家梯队建设五年行动计划。深化理想信念教育；提升企业家能力素质；做好民营经济代表人士政治安排推荐。引导企业家发扬光彩精神、参与公益慈善事业。

3.提升参政议政质效。围绕“十四五”规划，开展民营经济发展、纾困惠企政策落实、基层治理等课题调研，及时提出意见建议，积极议政建言。

4.服务民营经济高质量发展。主动靠前服务，助力化解企业困难问题，开展政策、融资、法律、用工，培训等服务，提升企业管理经营能力，促进民营企业健康发展。

5.深化开放合作。积极参与成广合作、西广合作、浙广合作，引导民营企业主动融入成渝地区双城经济圈建设。积极开展合作交流活动，助力项目投资工作。

6.加强组织建设。做好换届工作。扎实推进工商联所属商协会改革工作，抓好直属商协会党的建设。发展壮大会员队伍，推进乡镇、街道、园区等基层商会建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市工商业联合会部门预算包括：市本级预算。

三、市工商联2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市工商业联合会2021年部门预算收入总数347.87万元，较2020年部门预算收入总数276.53万元增长25.80％；2021年部门预算支出总数347.87万元，较2020年部门预算支出总数276.53万元增长25.80％。

部门基本支出预算308.47万元，其中：人员支出256.15万元，公用支出52.32万元。

部门专项项目预算39.40万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算347.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入347.87万元；支出包括：一般公共服务支出290.85万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出11.14万元、住房保障支出23.61万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款347.87万元，比2020年财政预算数276.53万元增加71.34万元，增加25.8%，变动的主要原因是2021年单位新增人员三名。所以人员经费、公用经费均有所增加。2021年我会将召开第八次会员代表大会，故项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出290.85万元，占83.6 %；社会保障和就业支出22.27万元，占6.4%；卫生健康支出11.14万元，占3.2 %；住房保障支出23.61万元，占6.8 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出行政运行（项）预算数为250.38万元，比2020年预算数(增加) 43.47万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为1.07万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为22.27万元,比2020年预算数增加4.66万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.14万元,比2020年预算数增加2.88万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于行政单位社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为23.61万元,比2021年预算数增加5.93万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出308.47万元，其中： 人员经费255.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排2.5万元，较 2020年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。市工商联单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费 0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.32万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市工商业联合会无车辆

（三）部门政府采购预算。  无

（四）绩效目标设置情况

2021年绩效目标设置情况主要是：驻村帮扶联系村经费0.5万元；宣传调研项目5.9万元；东西部扶贫协作、招商引资经费7万元；市工商联第八次会员代表大会15万元；民营企业法律维权经费2万元；经济服务工作经费9万元。