一、广元市政协机关基本职能及主要工作

（一）基本职能。

组织各党派团体和各民族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2021年重点工作 。

一、重要协商和民主监督（17项）：（1）“一府两院”工作报告；（2）“十四五”规划纲要编制和实施；（3）加强天然气综合开发利用；（4）助推践行“两山”理念示范市建设；（5）加强医保体系建设；（6）加快绿色农产品供给地建设；（7）推进非物质文化遗产创造性转化创新性发展；（8）促进残疾人事业健康发展；（9）森林防灭火能力建设；（10）主动融入成渝地区双城经济圈建设工作推进情况；（11）行政诉讼工作开展情况；（12）民族团结进步创建工作；（13）推进中职教育标准化特色化建设；（14）推进东西部协作产业园区建设；（15）加快老旧小区改造；（16）从市政协七届六次会议提案中选取10件重点提案开展提案办理协商；（17）根据新的形势任务，市政协将适当增加协商议题。

二、重要会议和重要活动（15项）：（1）市政协七届六次会议；（2）市政协七届第二十四次常委会会议；（3）市政协七届第二十五次常委会会议；（4）市政协七届第二十六次常委会会议；（5）市政协七届第二十七次常委会会议；（6）庆祝中国共产党成立100周年系列活动；（7）市政协学习会；（8）市政协机关党风廉政建设工作会议；（9）市政协机关党委支部换届工作会议；（10）市政协七届六次会议提案交办会；（11）市政协专委会工作会议；（12）市政协有事来协商平台建设工作推进会；（13）市政协系统“助力巩固脱贫，助推乡村振兴”活动；（14）加强和促进人民政协凝聚共识工作座谈会；（15）提升委员履职能力培训会。

三、重点调研（7项）：（1）市政协提案法制委：就提高提案办理质量开展调研；（2）市政协经济委：就天然气综合开发利用开展调研；（3）市政协人口资源环境委：与省政协就嘉陵江生态廊道（川渝段）建设和绿色发展开展同题调研；（4）市政协农业和农村委：就持续助推我市现代茶叶产业发展开展调研；（5）市政协教科文卫体委：就我市“9+3”教育实施计划开展调研；（6）市政协社会联谊委：就建好用好“有事来协商”平台、探索政协协商同基层治理相结合的新形式开展调研；（7）市政协文史资料和学习委：对剑阁苦竹寨历史文化开展田野调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政协办公室部门预算包括：机关本级预算1个、办公室下属事业单位预算1个。

纳入市政协办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 市政协办公室信息中心。

（一）广元市政协办公室（本级） ；

（二）广元市政协办公室信息中心（二级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1776.58万元，较2020年部门预算收入总数1894.6万元下降6.23%；2021年部门预算支出总数1776.58万元，较2020年部门预算支出总数1894.6万元下降6.23%。

部门基本支出预算1327.21万元，其中：人员支出1066.97万元，公用支出260.24万元。

部门专项项目预算445.17万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1776.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1771.40万元；支出包括：一般公共服务支出1531.27万元、社会保障和就业支出97.93万元、卫生健康支出48.97万元、住房保障支出98.41万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1776.58万元，比2020年财政预算数1894.60万元减少123.20万元，下降6.5%，变动的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1531.27万元，占86.44 %；社会保障和就业支出97.93万元，占5.53%；卫生健康支出48.97万元，占2.76 %；住房保障支出98.41万元，占5.56 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出201（类）02（款）01（项）行政运行 预算数为1082.37万元，比2021年预算数1215万元减少132.63 万元，变动的主要原因是会议、车辆运行等费用减少。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出201（类）02（款）02（项）一般行政管理事务 预算数为353.89万元,比2021年预算数214万元增加139.89万元，变动的主要原因是办公设备设备购置、维修费等增加。主要用于单位市场主体管理办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3.一般公共服务支出201（类）02（款）03（项）机关服务 预算数为30.53万元,比2020年预算数56万元减少25.47万元，变动的主要原因是加强管理，节约开支。主要用于单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.一般公共服务支出201（类）02（款）05（项）委员视察 预算数为60万元,与2020年预算数持平。主要用于省市政协委员视察调研工作等方面的费用。

 5.一般公共服务支出201（类）02（款）06（项）参政议政预算数为0.11万元,比2020年预算数43万元减少42.89万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出预算数为0.64万元,比2020年预算数0万元增加0.64万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于其他政协事务方面的支出。

7.一般公共服务支出208（类）05（款）01（项）行政单位离退休 预算数为3.73万元,比2020年预算数4万元减少0.27万元，变动的主要原因是预算调整。主要用于政协离退休人员活动支出。

8.社会保障和就业支出208（类）05行政事业单位养老保险 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为97.93万元,比2020年预算数110万元减少12.07万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为48.97万元,比2020年预算数52万元减少30.3万元，变动的主要原因是人员变化。主要用于行政单位社会保障缴费。

10.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积 金01（项）预算数为98.41万元,比2020年预算数107万元减少8.59万元，变动的主要原因是人员变化。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1771.40万元，其中：人员经费1071.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费260.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。项目支出445.17万元，主要包括：360余名政协委员的视察、考察调研、检查、学习培训、会议等，派驻纪检监察组、政协书画院 等工作经费。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排16万元，较2020年预算7万元增加9万元，增长128.57%，变动的主要原因是更好地服务其他地方来我地学习交流活动。

（二）因公出国（境）。预算数0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。核定车编 2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费12万元，较2020年预算14万元减少2万元，下降14.29%，变动的主要原因是厉行节约。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明  无

八、国有资本经营预算支出情况说明   无

九、其他重要事项的情况说明   无