一、广元市停撤企业服务中心基本职能及主要工作

（一）基本职能。

代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）2021年重点工作。

1.认真学习中央“八项规定”精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入系统学习领会全会精神，准确把握全会精神实质，并且与自身工作紧密结合起来。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要增强责任意识，要加强学习，努力提高自身素质，在思想深处树立红线意识、纪律意识，学习红军长征精神，不忘初心，增强为退休职工的服务意识。

2.千方百计确保稳定，尽最大努力做到退休职工不越级上访和不发生群体性上访事件的发生。具体方法：一是在我中心所有工作人员思想中牢固树立服务意识；二是在工作过程中让退休职工称心满意；三是对退休职工提出的问题，能办的及时办理，不能办的作好耐心细致的解释；四是在各个节假日定期上门走访慰问，带去组织的问候，倾听退休职工的诉求；五是按时规定定期核查退休职工的生存状况，确保财政资金的合理使用等。

3.千方百计争财政部门的支持，确保退休职工按时报销医疗费用，确保每年核查任务按期完成。抓好经费保障是解决和处理问题的基础工作，按期完成检查任务是无差错服务保障的关键。

4.认真履职，认真完成市应急局及有关部门下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位部门预算为事业单位预算。

纳入广元市停撤企业服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

广元市停撤企业服务中心（本级）。

三、广元市停撤企业服务中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数311.87万元，较2020年部门预算收入总数290.53万元增长7.35%；2021年部门预算支出总数311.87万元，较2020年部门预算支出总数290.53万元增长7.35%。

部门基本支出预算113.57万元，其中：人员支出105.72万元，公用支出7.85万元。

部门专项项目预算198.30万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算311.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入311.37万元；支出包括：社会保障和就业支出305.74万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出4.14万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款311.37万元，比2020年财政预算数290.53万元增加20.84万元，增长7.17%，变动的主要原因是人员变化及增加临时性工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出305.74万元，占98.03%；卫生健康支出1.99万元，占0.64%；住房保障支出4.14万元，占1.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为7.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.98万元。主要用于行政单位市场主体保险支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为294.39万元，主要为离退休人员工资。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.99万元,主要用于医疗保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.14万元,主要用于职工住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出113.57万元，其中：人员经费105.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021 年预算安排0.5元，较2020年0.5万元预算减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市停撤企业服务中心核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元减少0万元，下降0%。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市停撤企业服务中心2021年政府性基金预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市停撤企业服务中心2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市停撤企业服务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市停撤企业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、业务用车及其他车0辆。

（三）部门政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市停撤企业服务中心实行绩效目标管理的项目涉及预算197.8万元，其中，一般公共预算197.8万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。