一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10．承担市政府公布的有关行政审批事项。
11．承办市政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
2021年，是我市贯彻落实交通强国强省战略、开启交通强市建设的重要一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委七届十三次全会精神，全面落实市委市政府决策部署和省交通运输厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕“打造全国性综合交通枢纽”目标，加快交通强市建设，统筹推进交通基础设施互联互通、公铁水空多式联运、运输服务提质增效、行业治理再上台阶、党的建设持续发力，奋力夺取“十四五”交通运输发展开门红，为推动治蜀兴川广元实践当好先行，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入市交通运输局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）市交通运输局本级；
（二）市公路建设服务中心；
（三）市道路运输管理局；
（四）市公路路政管理处；
（五）市交通工程质量监督站；
（六）市交通运输指挥中心；
（七）市交通建设工程造价管理站。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数30356.78万元，其中本年预算3905.55万元，上年结转26451.23万元。
2021年部门预算收入数3905.55万元，较2020年部门预算收入数3807.56万元增长2.57%；2021年部门预算支出数3905.55万元，较2020年部门预算支出数3807.56万元增长2.57%。
部门基本支出预算3508.04万元，其中：人员支出2870.01万元，公用支出594.73万元，对个人和家庭补助支出43.3万元。
部门专项项目预算397.51万元(明细项目见附表)。
2021年财政拨款收支总预算30356.78万元。收入包括：上年结转26451.23万元，一般公共预算当年拨款收入3905.55万元；支出包括：一般公共服务支出3245.32万元、社会保障和就业支出254.16万元、卫生健康支出133.24万元、住房保障支出272.83万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款3905.55万元，比2020年财政预算数3807.56万元增加97.99万元，增加2.57%，变动的主要原因是2021年部门人员支出增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出3245.32万元，占83.09 %；社会保障和就业支出254.16万元，占6.5%；卫生健康支出133.24万元，占3.41%；住房保障支出272.83万元，占7%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），预算数为880.57万元，比2020年预算数880.06万元增加0.51万元，变动原因是2021年人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为14.98万元,比2020年预算数14.27万元增加0.71万元，变公原因是退休人员增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为15.3万元,比2020年预算数14.84万元增加0.46万元，变公原因是退休人员增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为254.16万元,比2020年预算数248.54万元增加5.62万元，变动的主要原因是2021年人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为37.94万元,比2020年预算数33.74万元增加4.2万元，变动的主要原因是2021年人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为95.3万元,比2020年预算数89.1万元增加6.2万元，变动的主要原因是2021年人员增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为272.83万元,比2020年预算数248.7万元增加24.13万元，变动的主要原因是2021年人员增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出3508.04万元，其中：人员经费2913.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费594.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。2021年预算安排6.4万元，较2020年10.89万元预算减少4.49万元，下降41.23%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费。市交通运输局及直属单位核定车编27辆，截至2020年底实际车辆保有量为24辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 45.42万元，较2020年预算50.7万元减少5.4万元，下降10.65%，变动的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。
（三）2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年国有资本经营预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市交通运输局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计594.73万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市交通运输局及直属各单位共有车辆24辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车23辆。
（三）部门政府采购预算5万元，其中：执法装备购置、信息化建设经费5万元，主要用于保障交通执法装备和信息化系统正常运行。
（四）绩效目标设置情况。2021广元市交通运输局实行绩效目标管理的项目26项，涉及预算397.51万元，其中，一般公共预算393.51万元，其他资金预算4万元。
广元市交通运输局
2021年3月17日
