一、基本职能及主要工作

（一）主要职责职能

按照市政府2020年“三定”方案规定，广元市重点建设项目事务中心的主要职责为负责做好全市铁路建设发展规划和年度计划相关工作，配合、协调、统筹在建铁路项目实施过程中及竣工后的有关问题等。

（二）重点工作计划

加快建设广元动车运用所，确保2020年三季度实现项目一期工程建成并投入使用；加快推进广元高铁快运物流基地项目前期工作，2020年内实现开工建设；加快推进广元铁路综合物流基地项目前期工作，2020年内实现开工建设；加快推进兰渝铁路建设涉及地方遗留问题处理等扫尾工作，2020年内基本完成相关后续工作；加快推进西成铁路建设涉及地方遗留问题处理等扫尾工作，2020年内基本完成相关后续工作；加快推进广巴铁路扩能改造项目前期工作；完成固定资产投资1.5亿元，完成投资促进到位资金1亿元；持续打好精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治三大全面小康攻坚战，全面完成攻坚战目标任务；认真抓好依法治市、维稳综治、信访、安全生产、扫黑除恶等工作，努力营造重点项目建设良好环境；坚定不移全面从严治党，切实加强党风廉政建设，强化重点项目建设服务保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市重点建设项目事务中心预算包括中心本级预算，无二级预算单位。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算219.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入219.3万元；支出包括：其他一般公共服务支出180.3万元、行政单位离退休0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元、行政单位医疗支出7万元、其他扶贫支出1.5万元、住房公积金支出15.08万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市重点建设项目事务中心2020年一般公共预算当年拨款219.3万元，比2019年预算数194.1万元增加25.2万元，增长 12.98%，变动的主要原因是2020年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他一般公共服务支出180.3万元，占82.2%；行政单位离退休0.3万元，占0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，占6.8%；行政单位医疗支出7万元，占3.2%；其他扶贫支出1.5万元，占0.7%；住房公积金支出15.08万元，占6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出208.07万元，其中人员经费168.31万元，公用经费39.76万元；项目支出11.23万元，其中广元铁路综合物流基地项目工作经费3.5万元，广巴铁路扩能改造项目工作经费1.5万元，高铁快运物流基地项目工作经费4.73万元，扶贫项目工作经费1.5万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出208.07万元，其中人员经费168.31万元，公用经费39.76万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算3.52万元。2020年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.02万元，公务用车运行维护费预算0.5万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年无政府采购计划。

（二）国有资产占有使用情况

通用设备2.15万元，家具用具及其他类0.71万元。

（三）绩效目标设置情况

见附件。

十、名词解释

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。