一、基本职能及主要工作

（一）基本职能:

广元市人民代表大会常务委员会按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2．对本市经济和社会生活中的重大问题组织调查研究、视察和监督。

3．组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

4．督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5．办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

7．联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8．联系在广元工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

9．负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10．负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）2021年重点工作

按照市人大常委会办公室【2021】7号印发《市人大常委会2021年“一要点四计划”》的通知要求执行开展工作。《市人大常委会2021年工作要点》《市人大常委会2021年立法工作计划》《市人大常委会2021年监督工作计划》《市人大常委会2021年调研工作计划》《市人大常委会2021年重大事项决定计划》（简称“一要点四计划”）。

二、部门预算单位构成

广元市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：市人大常委会办公室本级预算。

三、广元市人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1978.78万元，较2020年部门预算收入总数2238.50万元下降11.6%；2021年部门预算支出总数1978.78万元，较2020年部门预算支出总数2238.50万元下降11.6%。

部门基本支出预算1408.54万元，其中：人员支出1133.56万元，公用支出274.98万元。

部门专项项目预算570.24万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算1978.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1978.78万元；支出包括：一般公共服务支出1692.05万元、社会保障和就业支出134.89万元、卫生健康支出49.83万元、住房保障支出102.01万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1978.78万元，比2020年财政预算数2238.50万元减少259.72万元，下降11.6%，变动的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1692.05万元，占85.5 %；社会保障和就业支出134.89万元，占6.8%；卫生健康支出49.83万元，占2.5%；住房保障支出102.01万元，占5.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出人大事务行政运行预算数为1121.81万元，比2020年预算数减少553.83万元，变动的主要原因是：非供给关系人员经费调减。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助；

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为483.74万元,比2020年预算数增加7.38万元，变动的主要原因是其他项目费用增加。主要用于完成在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出；

3．一般公共服务支出人大事务人大会议预算数为9万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于人大常委会会议、中心组学习会议等；

4．一般公共服务支出人大事务人大立法预算数为10万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于地方立法费；

5．一般公共服务支出人大事务人大监督预算数为9万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于对“一府一委两院”的监督工作支出；

6．一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升预算数为27万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出；

7．一般公共服务支出人大事务代表工作预算数为27万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于代表视察、调研等活动支出；

8．一般公共服务支出人大事务人大信访工作预算数为4.5万元,比2020年预算数减少0万元，无变动。主要用于信访接待、督办等支出；

9．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休预算数为35.24万元,比2020年预算数减少0.65万元，变动的主要原因是人员变动；

10．社会保障和就业支出行政事业单位养老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为99.65万元,比2020年预算数减少21.21万元，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

11．社会保障和就业支出行政事业单位养老保险机关事业单位职业年金缴费支出预算数为0万元,比2020年预算数(增加)减少0 万元，无变动。主要用于对事业单位职业年金缴费支出；

12．卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为49.83万元,比2020年预算数(增加)减少6.83万元，变动的主要原因是人员变动。主要用于行政单位社会保障缴费；

13．住房保障支出住房改革支出住房公积金预算数为102.01万元,比2020年预算数减少16.02万元，变动的主要原因是人员变动。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1408.54万元，其中：人员经费1133.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费274.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排2.91万元，较2020年2.91万元预算减少0万元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市人大常委会办公室核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年预算安排公务用车运行维护费18万元，较2020年预算24万元减少6万元，下降25%，变动的主要原因是厉行节约，节约开支。

（三）2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费18万元。用于2辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市人民代表大会常务委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民代表大会常务委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市人民代表大会常务委员会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计274.98万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年广元市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、业务用车及其他车0辆。

（三）部门政府采购预算情况。2021年广元市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出，暂无预算安排。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市人民代表大会常务委员会办公室行绩效目标管理的项目22个涉及预算570.24万元，其中，一般公共预算570.24万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。